Inventario

Órdenes de compra: pedir al proveedor y recibir

Una orden de compra es lo que le pides a un proveedor, y lo que llega al inventario. La armas una vez, la mandas como le guste a ese proveedor y la recibes cuando llega la caja — toda o solo lo que vino. Si una reparación esperaba esa pieza, el técnico se entera.

1. Abre Órdenes de compra

   Ve a Inventario › Más › Órdenes de compra. Lo ven el dueño y los empleados con el permiso de gestionar inventario. La lista abre en las Abiertas; filtra por estado, tienda o proveedor, o busca por #, proveedor o artículo.

2. Crea la orden y elige el proveedor

   Toca Nueva orden de compra. Elige la Tienda a la que llega y el Proveedor. ¿No está en tu lista (Newegg, Amazon…)? Toca Escribir otro. Desde Reorden, Crear orden de compra con lo sugerido empieza una ya llena.

3. Agrega piezas de tu inventario

   En Agregar pieza, busca en tu inventario por nombre, SKU o QR y toca el resultado. Pon la cantidad y el Costo de cada línea y toca Guardar. El SKU que sale es el de ese proveedor para esa pieza.

4. O una pieza que todavía no tienes

   Agregar sin pieza escribe la línea a mano: la pieza se crea en el inventario al recibirla. Crear pieza nueva la crea ya en el inventario, sin existencias.

5. Marca Serializado si cada unidad lleva serial

   En una línea sin pieza del inventario, marca Serializado si cada unidad tiene su propio serial o IMEI: al recibir, pide un serial por unidad. En una pieza del inventario la casilla está fija: lo decide la pieza.

6. Mándala al proveedor

   En Enviar al proveedor: Imprimir / PDF; CSV (PhoneLCDParts) o Excel (MobileSentrix), archivos con SKU y cantidad (las líneas sin SKU quedan fuera); o Copiar texto, WhatsApp, Email. Cualquiera deja un borrador como Enviada.

7. Guarda antes de enviar

   Se envía lo guardado. Si cambiaste líneas, toca Guardar antes. WhatsApp y Email usan el teléfono y el correo guardados en el proveedor.

8. Recibe lo que llegó

   Abre la orden y toca Recibir. Cada línea viene con lo que falta y con el costo de la orden; cámbialo si la factura dice otro. Luego toca Recibir al inventario.

9. Los seriales son obligatorios en las líneas serializadas

   Una línea serializada pide un serial por cada unidad recibida, uno por renglón y sin repetir. Sin ellos la orden no se recibe.

10. Recibida o Parcial

    Si llegó todo, la orden queda Recibida. Si falta algo queda Parcial: ábrela otra vez y toca Recibir cuando llegue el resto.

11. Ciérrala a mano si lo demás no va a llegar

    Toca Cerrar la orden (aparece cuando ya se recibió algo). Lo que llegó se queda en el inventario; lo demás deja de esperarse. Sin nada recibido, mejor bórrala con el botón de la papelera, Borrar.

12. Pide una pieza desde una reparación

    En la reparación, donde buscas la pieza, toca Agregar a orden de compra, elige el proveedor y toca Agregar. Va a la orden abierta de ese proveedor en esta tienda, o se crea una. También desde Partes a ordenar.

13. Cuando llega: Pieza llegó

    Al recibir la orden, el técnico de la reparación recibe la nota Pieza llegó, en Mi trabajo y en el historial de la reparación. Al cliente no se le avisa y el estado de la reparación no cambia.

14. La pieza entra sola en la reparación

    Viene encendido: la pieza sale del inventario y entra en la reparación, como puesta a mano. Se cambia en Configuración, tarjeta Al recibir mercancía: Al recibir una orden de compra, poner la pieza en la reparación que la pidió.

15. Cuándo no la pone

    No si la reparación ya se entregó, se cerró como no reparable, está en la papelera o es de otra tienda que la que recibió la orden; tampoco si esa pieza ya estaba puesta en la reparación.

16. No se pudo reparar: devuelve la pieza

    Cierra la reparación con Cerrar sin reparar › No se pudo reparar. En ¿Qué haces con las piezas?, elige Vuelve al inventario para esa pieza y regresa al stock.

17. Recibir no es un gasto

    Recibir mete las piezas al inventario con el costo que pusiste. No crea un gasto ni anota el pago al proveedor.